Region Skåne Budget 2020

45 REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020 EKONOMI VÅRA RESURSER Kulturnämndens regionbidrag ökas med totalt 10,6 miljoner kronor och uppgår till 313,3 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av LPIK sker med 9,1 miljoner kronor. Nämnden åläggs ett generellt effektiviseringskrav på 2 procent som uppgår till 6 miljoner kronor. Därutöver tillförs nämnden ett ökat anslag på 7,5 miljoner kronor. Regionala utvecklingsnämndens regionbidrag minskas med totalt 11,3 miljoner kronor och uppgår till 200 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av LPIK sker med 6,3 miljoner kronor. Nämnden åläggs ett generellt effekti­ viseringskrav på 2 procent som uppgår till 4,2 miljoner kronor, samt ett riktat besparingskrav om 15 miljoner kronor som ålades nämnden för år 2020 i föregående års budget. Därutöver tillförs nämnden ett ökat anslag på 1,6 miljoner kronor för kompetensförsörjning. Verksamhetsstöd/övriga Regionstyrelsens regionbidrag ökas med 137,5 miljoner kronor och uppgår till 1 480 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av LPIK sker med 40,3 miljoner kronor. Regionstyrelsens regionbidrag åläggs ett effektiviseringskrav på 2 procent som uppgår till 26,8 miljoner kronor, samt ett riktat besparingskrav om 15 miljoner kronor som ålades koncernkontoret för år 2020 i föregående års budget. Därutöver tillförs regionstyrelsen 125 miljoner kronor för kostnader för SDV samt 9,9 miljoner kronor i anslag för oförutsedda utgifter. Tekniska justeringar av anslag motsvarande 4,6 miljoner kronor överförs från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen. Tekniska justeringar av anslag motsvarande 1,8 miljoner kronor överförs från sjukhusstyrelser till regionstyrelsen. Personalnämndens regionbidrag ökas med 45,7 miljoner kronor och uppgår till 167,1 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av LPIK sker med 3,6 miljoner kronor. Nämnden åläggs ett generellt besparingskrav på 2 procent som uppgår till 2,4 miljoner kronor. Därutöver tillförs nämnden 40,5 miljoner kronor för specialistutbildning för sjuksköterskor samt 4 miljoner kronor för specialistutbild- ning för undersköterskor. Patientnämndens regionbidrag ökas med 0,1 miljoner kronor och uppgår till 17,4 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av LPIK sker med 0,5 miljoner kronor. Nämnden åläggs ett generellt besparingskrav på 2 procent som uppgår till 0,4 miljoner kronor. Revisionens regionbidrag minskas (i enlighet med revisionskontorets eget förslag till regionfullmäktiges presidium) med 1,1 miljoner kronor 2020 och uppgår till 17,8 miljoner kronor. Resultatkravet 2020 för servicenämnden uppgår till 45,9 miljoner kronor. Därutöver tillförs nämnden ett regionbidrag på 290,3 miljoner kronor. Regionbidraget tillförs som en teknisk justering med överfört kostnads­ ansvar till servicenämnden för speciallivsmedel upphandlade inom förmånen, CPAP samt hjälpmedel. Anslag motsva- rande 29 miljoner kronor överförs från hälso- och sjukvårds­ nämnden för speciallivsmedel upphandlade inom förmånen. Anslag motsvarande 7,5 miljoner kronor överförs från medicinsk service för CPAP. Anslag motsvarande 253,8 mil- joner kronor överförs från psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för hjälpmedel. Regionbidrag 2021-2022 Regionbidragen 2021-2022 är uppräknade med LPIK för alla nämnder och styrelser samt kompensation för medi- cinskteknisk utveckling till nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård. Ett effektiviseringskrav på 1,0 procent åläggs samtliga verksamheter 2021 och 2022. Därutöver tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare 21 miljoner kronor för IVA-platser år 2021. Utöver detta tillförs region- styrelsen 200 miljoner kronor år 2021 i utökat reformut- rymme och ytterligare 700 miljoner kronor år 2022. Investeringar Nämnderna tog tidigt under 2019 ställning till prioritering av investeringar inom sina respektive områden och lämnade över till regionstyrelsen för en regional prioritering. Utifrån investeringsprocessen biläggs specifikation av investerings­ objekt under 100 miljoner kronor vars slutliga medelstilldel- ning delegeras till regiondirektören. Åren 2020 till 2022 kommer präglas av att flertalet av de större investeringsprojekt som satts igång genom åren nu är under genomförande. Inom sjukvården pågår nybyggnation av servicebyggnad och vårdbyggnad i Malmö samtidigt som Region Skånes största digitaliseringsprojekt någonsin, Skånes digitala vårdsystem (SDV) genomförs. Även sjukhusom­ rådena i Helsingborg och Lund präglas av om- och nybygg- nation. I Hässleholm drar nu arbetet igång med att skapa moderna lokaler för operationsverksamhet med mera i projektet som går under samlingsnamnet Forth. I kollektiv- trafiken byggs depåer för Öresundståg och spårvagn och planering för bussdepåer i Malmö och Lund pågår. Ett nytt tågsystem mellan Helsingborg och Köpenhamn upphandlas. Flertalet av de större projektens genomförande sträcker sig bortom planperioden. Sammantaget innebär planperioden investeringsnivåer på mellan 5-6 miljarder kronor per år vilket är tre gånger så mycket som investeringsnivåerna under första halvan av 2010-talet. Detta innebär att skuldbördan ökar men även på sikt att kapitalkostnaderna ökar och blir en större andel av den totala kostnadsmassan i Region Skånes ekonomi. Samtidigt är behoven av ytterligare investeringar i framför­ allt hälso- och sjukvården stora. Det är därför viktigt att beslut om ytterligare större investeringar ställs i relation till Region Skånes redan beslutade investeringsplaner. För perioden 2020-2022 avsätts 17,3 miljarder kronor för investeringar.