Region Skåne Budget 2020

6 REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020 Inför planeringsperioden genomför Region Skåne omvärldsanalyser av olika slag, både utifrån nationella och internationella perspektiv. Analyserna ska fånga såväl den ekonomiska utvecklingen som ny lagstiftning, framsteg i verksamheten, förändringar i befolkningstillväxten och omställningar på arbetsmarknaden som är relevanta för Region Skånes ansvarsområden. Omvärld, konjunktur och utveckling av skatteunderlag Den globala tillväxten väntas växla ner i år och nästa år och prognosen för 2019 (3,1 procent) visar den lägsta globala BNP-tillväxten sedan 2009. Inte minst utvecklingen i Europa och Kina bedöms bidra till detta, vilket sänker utsikterna för svensk exportmarknad, men sjunkande BNP- tillväxt förväntas även i USA. Hoten mot konjunkturen framöver i form av ”Brexit” och handelskonflikten mellan USA och Kina kvarstår, och även en tullkonflikt mellan USA och EU riskerar en försämring av det globala handels- utbytet. Regeringen anger i vårpropositionen att den förväntade konjunkturförsvagningen i Sverige väntas innebära att de senaste årens förstärkning av arbetsmarknaden upphör. Sysselsättningen bedöms öka i en långsammare takt under 2019, till följd av en mer dämpad efterfrågan samt en lång- sammare tillväxt av befolkningen i arbetsför ålder. Även tillväxten i arbetskraften väntas avta. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning är något mer pessimistisk då de räknar med en minskning av såväl antalet sysselsatta som antalet arbetade timmar redan under loppet av 2019. Ökningen av skatteunderlaget har under ett antal år upp- gått till 4-5 procent per år trots låga pris-och löneökningar. Förändringen i sysselsättningen är den huvudsakliga anled- ningen till att skatteunderlagsutvecklingen stannar vid 3-3,5 procent de närmaste åren. I reala termer förväntas utvecklingen enbart uppgå till någon enstaka tiondels procent. Källa: SKL Region Skånes ekonomi Region Skånes finansiella ställning är svag. De totala skul- derna är cirka 20 000 miljoner kronor större än tillgångarna. Soliditeten är vid en jämförelse med övriga regioner den tredje svagaste i landet. Det är endast två regioner i landet, Östergötland och Jönköping, som inte har någon skuld till kommande generationer och kan sägas ha god ekonomisk hushållning. Vid en jämförelse mellan landets regioner övriga ekonomiska nyckeltal visar Region Skåne ett för­ sämrat läge de senaste åren. Särskilt allvarligt är att utveck- lingen av nettokostnaderna enbart ett (2017) av de senaste fem åren 2014-2018 varit lägre än intäktsutvecklingen. I några avseenden är Region Skånes utgångsläge bra; vi har fortfarande en nettokostnad per invånare totalt och nettokostnad per invånare inom hälso- och sjukvård som är klart lägre än riksgenomsnittet. Region Skåne har, trots en skattehöjning inför 2019, ett skatteuttag på 11,18 kronor, vilket är 37 öre lägre än snittutdebiteringen i riket. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningen i dag och i framtiden är en av hela välfärdssektorns, och då även en av Region Skånes, stora utmaningar. Rätt kompetenser är en av grundförutsätt- ningarna för att verksamheterna ska kunna möta medbor- garnas krav och behov, både i dag och i framtiden. Behovet av välfärdstjänster kommer att öka drastiskt de kommande åren då befolkningen ökar i antal samtidigt som befolk- ningsstrukturen förändras så att allt fler blir äldre. Under samma tidsperiod uppnår dessutom många medarbetare pensionsålder. I dagsläget finns brist på läkare inom vissa specialiteter, och främst då inom allmänmedicin och psykiatri. Bristen på specialistsjuksköterskor har accelererat de senaste åren och finns nu inom i stort sett alla områden, även om det är mest problematiskt inom medicin, kirurgi, onkologi, akutsjukvård, barnintensivvård och psykiatri. Årligen lämnar drygt 9 procent av Region Skånes tills- vidareanställda medarbetare sina anställningar (pensionsav- gångar inräknade). Detta innebär ett behov av att rekrytera cirka 2 900 nya medarbetare årligen, eller 29 000 under en tioårsperiod, vid ett antagande om konstant anställnings­ volym och personalrörlighet. Då är hänsyn inte tagen till nuvarande obalanser vad gäller tillgång till kompetens, förändrad demografi, framtida verksamhetsförändringar och förändring av arbetssätt. Den totala volymen beräknade pensionsavgångar fram till år 2027 är knappt 7 600 per- soner, vilket motsvarar mer än var femte av samtliga i dag tillsvidareanställda. Investeringar Region Skåne genomför mycket stora investeringar både avseende hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Omfat- tande insatser pågår nu på sjukhusområdena i Malmö och Helsingborg. Planer tas fram för ytterligare insatser i bland annat Malmö och Lund. Motsvarande behov finns även i varierande grad på övriga sjukhusområden. För att stärka Planeringsförutsättningar INLEDNING