Region Skåne årsredovisning 2019
63 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2019 REGION SKÅNES SAMLADE EKONOMI FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ningar för funktionshindrade och för att öka framkomligheten för busstrafi- ken. Utfallet under året blev 45,6 miljo- ner kronor. Under 2017 beslutades om att införa ytterligare en tågmodell i Region Skåne inriktad på högkapacitet mellan Hel- singborg och Köpenhamn, System 3. En upphandling har pågått under 2019 och i november beslutade regionfull- mäktige om medelstilldelning om 2,2 miljarder. Regionstyrelsen Regionstyrelsen disponerar utrymme för byggnads- och utrustningsinveste- ringar inom dess verksamheter, resultat- neutrala investeringar, samt oförutsedda behov. Här avsätts medel för service- nämnden och kollektivtrafiknämnden att avropa från regionstyrelsen. Sam- manlagt budgeterades 289 miljoner kronor i denna ram under 2019 och av dessa har 152 miljoner kronor fördelats i beslut om spårvagnsdepå, CAFM, buss- depåer och ERTMS. Finansiell analys Den finansiella analysen utgår från RK- modellen, och syftet är att genom en utvärdering av de fyra aspekterna Re- sultat-Kapacitet och Risk-Kontroll klar- göra huruvida det råder god ekonomisk hushållning i Region Skåne. Resultat-Kapacitet Årets resultat Region Skånes resultat för 2019 blev 1 056 miljoner kronor. Årets resultat uppgår till 2,5 procent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Det fastställda budgeterade resultatet för 2019 uppgick till 1 000 miljoner kronor, vilket ger ett budget överskott på 56 miljoner kronor. Resul- tatet är 1 146 miljoner kronor bättre jämfört med 2018. Inför 2019 genom- fördes en skattehöjning motsvarande 49 öre. Den del av intäktsökningen från skatt, utjämning och statliga bidrag som det motsvarar utgör cirka 1 400 miljoner kronor. I nedanstående dia- gram (Årets resultat) redovisas resulta- tet justerat för jämförelsestörande poster. Resultatet 2015 innehöll en återbetal- ning från AFA som uppgick till 176 miljoner kronor men sedan dess har det inte förekommit någon jämförelsestö- rande post över 60 miljoner kronor. Finansiering – intäkterna Region Skånes intäkter i form av skatte intäkter, statsbidrag och utjämning upp gick till 42 280 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor mindre än budge- terat belopp. Jämfört med 2018 ökade intäkterna med 8,4 procent eller 3 274 miljoner kronor. Skatteintäkterna öka- de med 2 538 miljoner kronor eller 8,6 procent, vilket är 205 miljoner kronor mer än budget. Inför 2019 höjdes utdebiteringen med 49 öre från 10,69 kronor per skatte krona (100 kronor beskattningsbar in- komst) till 11,18 kronor i regionskatt. Rikssnittet i utdebitering per skattekrona uppgick till 11,55 och Region Skåne hade under 2019 den fjärde lägsta skatte satsen i landet. Den del av skatteintäkts ökningen som den höjda utdebiteringen på 49 öre utgör motsvarar cirka 1 400 miljoner kronor. Nettokostnaderna Under 2019 uppgick verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar till 49 425 miljoner kronor och de verk- samhetsanknutna intäkterna till 9 697 miljoner kronor. Nettokostnadsökning- en uppgick till 3,9 procent. Det vägda medelvärdet på nettokostnadsökningen för alla regioner låg på 3,8 procent 2019. Det innebar en minskning på 0,7 pro- centenheter jämfört med 2018 medan Region Skånes minskning uppgick till 0,5 procentenheter vilket motsvarar 190 miljoner kronor. Investeringarna Under 2019 uppgick investeringarna till 4 240 miljoner kronor. Likviditetsra- men för året var 5 065 miljoner kronor. Investeringar i fastigheter uppgår till 3 067 miljoner kronor och 783 miljoner kronor avser utrustning, varav 79 miljo- ner kronor avser bussar och tåg. Reste- rande belopp 391 miljoner kronor avser immateriella investeringar. Investerings nivån 2019 är tillsammans med före gående års nivå den historiskt högsta. Självfinansieringsgraden, där resultat plus avskrivningar sätts i relation till in- vesteringarna, uppgår enligt blandmo- dellen till 60 procent. Vid en jämförelse mellan landets regioner är Region Skå- nes självfinansieringsgrad lägre än riks- snittet 2019. Soliditeten Nyckeltalet soliditet är ett mått på Regi- on Skånes långsiktiga finansiella hand- lingsutrymme och visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. Soliditeten förbättrades med 7,9 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 2015 2016 2017 2018 2019 Årets resultat (Mkr) Enligt resultaträkning Exklusive jämförelsestörande poster 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2019 2016 2015 2017 2018 Skatteintäkter mm Nettokostnader Exklusive jämförelsestörande poster Skattehöjning Kostnads- och intäktsutveckling
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=