Region Skåne Budget 2020

39 REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020 EKONOMI VÅRA RESURSER En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Regionfullmäktige antog 2013 riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Huvudbudskapet i riktlin- jerna är att Region Skånes finansiella ställning ska stärkas och att skattemedlen ska användas effektivt. Finansiella mål Det är nödvändigt att ha en ekonomi i balans, att leva upp till det lagstadgade balanskravet som innebär att intäkterna överstiger kostnaderna. Det omvända förhållandet leder annars till att kommande generationer får betala för dagens överkonsumtion. Regionfullmäktige föreslås fatta beslut om nedanstående finansiella mål som leder till att Region Skånes finansiella ställning stärks. Det krävs full acceptans och strikt följsamhet till de finansiella målen för att nå god ekonomisk hushållning. Resultatmål Region Skånes resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade balanskravet. Ett överskott är nödvändigt av flera olika skäl. Region Skåne står inför ett investeringsbehov i mångmiljardklassen de kommande åren, framför allt i sjukhusbyggnader. Investe- ringsutgifterna är vida större än avskrivningsnivåerna. Utan ett positivt resultat måste stora delar av investeringarna lånefinansieras, vilket i längden leder till att räntekostna- derna undantränger utrymme för kärnverksamheten. Ett annat skäl är att ha möjlighet att parera för föränd- ringar i sysselsättning, skatteunderlag och utjämningssys- tem. Just för att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten, krävs en buffert i form av ett resultatöver- skott. Finansieringsmål Investeringar ska så långt möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas för att delfinansiera större investe­ ringsprojekt. Under 2020 bör självfinansieringsgraden (årets resultat och avskrivningar i förhållande till investeringsbelopp) uppgå till minst 48 procent för att inte äventyra skuldsättnings­ målet. Skuldsättningsmål Region Skånes externa räntebärande nettolåneskuld får högst uppgå till 25 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Lånefinansiering till drift och ersättningsinvesteringar är inte tillåtet av ovan nämnda skäl. Däremot har Region Skåne tagit ett stort investeringsbeslut, som innebär att sjukhusbyggnaderna i Helsingborg, Malmö och Lund ska moderniseras och förnyas. Investeringarna på dessa tre orter kommer att uppgå till betydande summor under de kom- mande tio åren. Till detta kommer även andra stora investeringar. Dessa investeringar kan inte genomföras med egna medel utan delfinansiering via upplåning måste tillgripas. Region Skånes planerade investeringar 2019-2028 uppgår till drygt 40 miljarder kronor. För att kunna finansiera dessa kommer låneskulden att öka med drygt 70 procent under kommande treårsperiod. Det finansiella resultatmålet är minst 2 procent av de samlade intäkterna men föreliggande budget har en resultatnivå på 2,2 procent för att nettoskul- den inte ska överskrida 25 procents nivå. Vid en nettoskuld över 25 procents nivå riskeras nedgradering i den del av ratingbeslutet som rör låneskuld. Ett sämre ratingbetyg resulterar automatiskt i sämre lånevillkor för Region Skåne och därmed ökade kostnader. Ekonomiska förutsättningar 2019-2022 Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides med lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera håll syns dämpade tillväxtutsikter, inte minst beräknas endast en blygsam BNP-ökning i Tyskland i år, vilket får stor betydelse för den europeiska ekonomin. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark under ett antal år men den långa perioden av stigande sysselsätt- ning i Sverige kommer att upphöra. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att vändpunkten kommer under 2019. SKL räknar också med att den hittills långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna förblir historiskt sett rätt dämpade. Den svaga produktivitetstrend som rått sedan finanskrisen 2008 antas hänga kvar. KPIF-inflationen bedöms ligga Ekonomi