Region Skåne Budget 2020

43 REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020 EKONOMI VÅRA RESURSER ökningen. En fortsatt hög investeringstakt under åren 2021-2022 om drygt 11 900 miljoner kronor medför att netto- skulden ökar med ytterligare 3 770 miljoner kronor, för att vid planperiodens slut uppgå till 11 182 miljoner kronor. Då Region Skåne har 1 000 miljoner kronor i betalnings- beredskap i form av egen likviditet blir följden att den externa låneskulden kommer att öka med drygt 80 procent från 6 737 vid ingången av 2019 till 12 182 miljoner kronor vid planperiodens slut. Upplåning kommer att ske framför allt genom emissioner av obligationer med varierande löptider i kapitalmarknaden och upplåning från Europeiska Investe- ringsbanken i enlighet med regionfullmäktiges beslut om finansiell strategi. Ramen för den totala externa låneskulden, lånetaket, uppgår för närvarande till 9 500 miljoner kronor, vilken inte bedöms vara tillräcklig för budget 2020. Med en beräknad låneskuld om drygt 8 400 miljoner kronor krävs en höjning av ramen för att bibehålla en godtagbar marginal för oförutsedda händelser utan förnyade beslut. Ramen föreslås fastställas till 10 000 miljoner kronor för år 2020. För åren 2021-2022 kommer det att krävas ytterligare höjningar av den externa låneramen. Regionbidrag 2020 Det totala regionbidraget som fördelas ut på Region Skånes nämnder och styrelser avseende budgetåret 2020 uppgår till 42 748,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 621,5 miljoner kronor (3,9 procent) jämfört med Region Skånes budget 2019. Av den totala uppräkningen utgör 1 057 mil- joner kronor kompensation för prisindex med kvalitetsjuste- rade löner för landsting (LPIK) samt medicinskteknisk utveckling (+0,5 procent) om 180,5 miljoner kronor till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, medicinsk service samt sjukhusstyrelserna. Ett effektiviseringskrav på 2 procent, motsvarande 823 miljoner kronor, åläggs alla nämnder och styrelser. Nedan beskrivs i stora drag föränd- ringen av nämnders och styrelsers regionbidrag. Hälso- och sjukvård Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2020 beskriver mål, inriktning och prioriterade områden. Alla verksamheter ska arbeta i enlighet med uppdraget 2020 och i övrigt fortsatt bedriva verksamhet enligt tidigare uppdrag eller beslut. Nämnder och styrelser har ett gemensamt ansvar att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjuk- vård. Det kräver att samtliga utvecklar långsiktigt hållbara och effektiva processer, var och en och i samverkan. Alla nämnder och styrelser ska arbeta för en köfri och samman- hållen vård. Patientprocesserna ska vara effektiva utifrån behov. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste inte bara den interna verksamheten, utan all sjukvårdsverk- samhet över de organisatoriska gränserna, vara koordinerad utifrån patientens behov. Nämnder och styrelser ska konti- nuerligt arbeta med att effektivisera verksamheten med särskilt fokus på tillgänglighet, patientsäkerhet och kvalitet med tydligt patientfokus samt bidra i arbetet med nivåstruk- turering. Vid bristande tillgänglighet ska nämnder och styrelser samverka. Vårdgarantins ramar ska uppfyllas. Regionbidraget till sektor hälso- och sjukvård 2020 ökas med 928,7 miljoner kronor och uppgår till 37 172,2 miljoner kronor. Av detta utgörs 5 451,4 miljoner kronor regionbidrag till Hälsoval. Det är en utökning med 250 mil- joner kronor jämfört med budget 2019. Hela sektorn har erhållit kompensation för LPIK med 2,5 procent. Totalt uppgår LPIK till 910,5 miljoner kronor. Medicinskteknisk utveckling på 0,5 procent har fördelats till sektorn och uppgår till 180,5 miljoner kronor. Effektivi- seringskrav på 2 procent åläggs sektorn och uppgår till 724,9 miljoner kronor. Hälso- och sjukvården erhåller kompensationer för: • Utökning av antal AT/ST tjänster innebär att kompensa- tion uppgår till 22 miljoner kronor. • Kompensation för inrättandet av regionalt prostatacen- trum. Kompensation uppgår till 3 miljoner kronor. Övriga beräkningsförutsättningar 2018 2019 2020 2021 2022 Invånare per den 1 november 1 360 112 1 376 740 1 392 372 1 407 403 1 421 831 Ökning (procent) 1,30 % 1,20 % 1,10 % 1,1 1,0 Internränta (procent) 2,00 % 2,00 % 2,00 % – – Internränta, Skånetrafiken (procent) 1,25 % 1,25 % 1,25 % – – Kreditivränta (procent) 1,25 % 1,00 % 1,00 % – – Arbetsgivaravgifter 1 (procent) Lagstadgade 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % Avtalsförsäkringar 0,08 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % Kollektivavtalad pension 14,87 % 16,33 % 16,83 % 17,45 % 16,78 % SUMMA (procent) 46,37 % 47,78 % 48,28 % 48,90 % 48,23 % 1. Arbetsgivaravgiften 2020 för personer födda 1995 och senare är preliminärt 37,04 %. För personer födda 1938-1954 preliminärt 15,81 % och för personer födda 1937 och tidigare preliminärt 0 %.