Region Skåne årsredovisning 2019

60 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2019 REGION SKÅNES SAMLADE EKONOMI FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE husområdet i Malmö med utgångs- punkt från akut- och infektionsbyggna- den. Regionstyrelsen fastslog i december 2013 inriktningen för det fortsatta ar- betet med sjukhusområdet. I en första fas revs äldre byggnader och två större ersättningsbyggnader etablerades. Dessa åtgärder möjliggjorde att ytterligare äldre byggnader kunde rivas för att be- reda plats åt två nya vårdbyggnader och en servicebyggnad. De nya byggnader- na är nu under uppförande. Totalt till- förs sjukhusområdet drygt 150 000 ny- producerade kvadratmeter. Under 2019 har riktprisdiskussioner skett med en- treprenörerna avseende både vårdbygg- nad och servicebyggnad. Dessa har framförallt när det gäller vårdbyggna- derna inneburit avvikelser relativt tidi- gare bedömningar och en översyn av potentiella besparingar i projektet har genomförts. Bland annat har antalet teknikplan kunnat minskas, och vård- nära administrativa ytor som tidigare planerats som ombyggnationer har kun- nat placeras i nybyggnationerna. Detta är positivt för verksamheten, samtidigt som det innebär en samlat lägre utgift. Ett beslut om att inte producera kyla och värme på sjukhusområdet har också inneburit minskade investeringsutgifter. Trots detta har den samlade effekten av riktprisdiskussionerna inneburit att risk­ reserven i projektet har behövts minska med 400 miljoner kronor. Avtal med entreprenörerna tecknades under hös- ten 2019. Förutom en minskad riskre- serv och en rad besparingsåtgärder har förhandlingarna inneburit en tidsmäs- sig förskjutning med tre månader av byggentreprenaden för en av vårdbygg- naderna, vilket påverkat utfallet under 2019. Arbetena på sjukhusområdet be- räknas med nuvarande tidplan pågå till 2024. Under året har 1 100 miljoner kronor investerats i byggnader inom ra- men för NSM vilket är nästan 300 mil- joner kronor mindre än den bedömning som gjordes när regionfullmäktige fast- ställde budgeten i december 2018. Hit- tills har projektet i Malmö inneburit in- vesteringar om 3 600 miljoner kronor i bygg- och utrustningsinvesteringar. Se- nast prognosen visar på ett utfall om 12 100 miljoner kronor i bygginveste- ringar med omfattande tillkommande utrustningsinvesteringar. • Nya sjukhusområdet i Lund Arbetet med att utveckla sjukhusområ- det i Lund har hittills inte på samma sätt som i Malmö fokuserat på ett ge- nomförande, utan har mer haft karak- tären av ett fördjupat planeringsarbete för fastighetsutveckling. Utöver detta pågår ett antal projekt med inriktning på att förbereda sjukhusområdet för den spårvagnssträckning som kommer gå igenom sjukhusområdet, bland annat genom att bygga en ny kulvert. Regionstyrelsen beslutade i novem- ber 2017 om inriktning för arbetet med nya lokaler för neonatalavdelningen vid sjukhuset Lund genom en påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset. Ett omfattande arbete med att utreda och revidera verksamhetens behov har ge- nomförts, med fokus på att lösa situa- tionen på neonatalavdelningen. Be- dömningen är nu att verksamhetens behov inte löses på ett optimalt sätt med en påbyggnad som tidigare föreslagits. Framtagande av alternativa lösningar på kort och lång sikt pågår. Parallellt med dessa insatser pågår arbetet med att ta fram en fysisk utveck- lingsplan för sjukhusområdet i Lund. Under hösten 2019 har beslut fattats om att även undersöka alternativa lokalise- ringar för ett nytt sjukhus. Detta til�- läggsdirektiv har inneburit att arbetet med att fastställa en fysisk utvecklings- plan skjutits framåt. Eftersom arbetet med sjukhusområ- det i Lund är i ett så tidigt skede finns det ingen bedömning av den samlade investeringsutgiften. Utfallet under året blev 109 miljoner kronor vilket gör att det samlade utfallet nu är 833 miljoner kronor för utvecklingen av sjukhusom- rådet i Lund. • Nya sjukhusområdet i Helsingborg Regionstyrelsen godkände i mars 2012 utvecklingsplanen för sjukhusområdet i Helsingborg. Projektet består av dels en nybyggnad, dels en omfattande om- byggnation av den befintliga huvud- byggnaden. En ersättningsbyggnad är på plats på sjukhusområdet och befint- ligt parkeringshus har utökats med yt- terligare fyra halvplan. Regionfullmäk- tige beslutade i november 2016 om en utökad byggyta när det gäller nybygg- nationen samt en utökad bedömd byg- ginvesteringsutgift, 6 100 miljoner kro- nor. Utöver detta finns behov av be- tydande utrustningsinvesteringar. Under 2018 slutfördes den första fly- geln i höghusdelen och produktion av den andra flygeln, den norra, har pågått under 2019. Under hösten 2018 påbör- jades den större nybyggnationen på om- rådet. Tidigt 2019 presenterades en genom- lysning av projektet för regionstyrelsen som visade på större byggtekniska pro- blem än vad som tidigare förutsetts. Som en konsekvens av detta har region- styrelsen beslutat om att genomföra en revidering av den fysiska utvecklings- planen. En ny investeringsberäkning och etappindelning ska tas fram. Med anledning av detta har flera delar av projektet pausats. En extern genomlys- ning av projektet har genomförts under året och redovisades för regionstyrelsens arbetsutskott i augusti. I genomlysning- en föreslås ett stort antal åtgärder avse- ende bland annat styrning och ledning samt rapportering av strategiska inves- teringar. Regionstyrelsen har med an- ledning av detta under hösten tagit ställning till en rad åtgärder för att stär- ka styrningen av fastighetsfrågor inte bara i Helsingborgsprojektet. Trots pausen av delar av projektet har mycket arbete genomförts under året och förbrukningen har under året uppgått till knappt 690 miljoner kronor inklusive utrustning vilket är den klart högsta nivån för ett enskilt år hittills. Sammanlagt är nu förbrukningen i Helsingborgsprojektet drygt 2 600 mil- joner kronor. • Hälsostaden Ängelholm Region Skåne har tillsammans med Peab och Wihlborgs Fastigheter AB bildat ett bolag med syfte att utveckla sjukhus- området med en inriktning på att kon- centrera sjukvårdsverksamheten till det norra sjukvårdsområdet. Under 2018 färdigställdes projektet och om- och ny- byggnation togs i bruk. I samband med att ett slutligt ramavtal fastställdes i mars 2018 beslutade regionstyrelsen att inleda förhandlingar om ytterligare för- hyrningar för de delar som inte ryms i de framtagna ytorna. Detta resulterade i ett beslut om ytterligare en nybyggnad på sjukhusområdet. Inom ramen för