Region Skåne årsredovisning 2019

83 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2019 REGION SKÅNES SAMLADE EKONOMI FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fem år i sammandrag 2015 2016 2017 2018 2019 Skattesats (kr) 10,69 10,69 10,69 10,69 11,18 Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning (Mkr) 33 720 35 731 37 609 39 006 42 280 Verkamhetens nettokostnader (Mkr) 33 132 35 239 36 622 38 241 39 728 Intäktsutveckling (%) 4,5% 6,0% 5,3% 3,7% 8,4% Nettokostnadsutveckling (%) 5,7% 6,4% 3,9% 4,4% 3,9% Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande (%) 6,0% 5,8% 3,9% 4,4% 3,9% Årets resultat (Mkr) 32 103 238 –90 1 056 Eget kapital (Mkr), blandmodellen –2 072 –2 692 –3 015 –3 535 –2 573 Eget kapital (Mkr), fullfonderingsmodellen –20 414 –20 311 –20 073 –20 006 –18 950 Likviditet per 31/12 (Mkr) 1 615 1 913 1 506 1 764 1 074 Låneskuld per 31/12 (Mkr) 4 425 5 218 5 214 6 738 7 274 Investeringsutgifter (Mkr) 2 357 2 582 2 793 4 244 4 240 Pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998 (Mkr) 11 932 12 839 13 966 15 496 16 530 Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 (Mkr) 18 343 17 619 17 058 16 472 16 377 Totala pensionsförpliktelser (Mkr) 30 275 30 474 31 024 31 968 32 908 Soliditet, enligt blandmodell (%) –9% –11% –12% –12% –8% Soliditet, enligt fullfonderingsmodell (%) –87% –81% –77% –68% –60% Sveriges folkmängd (31/12) 9 851 017 9 995 153 10 120 242 10 230 185 10 327 589 Skånes folkmängd (31/12) 1 303 627 1 324 565 1 344 689 1 362 164 1 377 827 Andel i Skåne 13,23% 13,25% 13,29% 13,32% 13,34% Antal medarbetare 1 32 046 33 138 33 499 34 095 34 666 Anställda årsarbetare 2 34 188 36 581 37 891 38 340 38 920 Använda årsarbetare 3 26 310 28 115 29 055 29 518 29 936 Andel använd/anställd 77,0% 76,9% 76,7% 77,0% 76,9% Koncerninterna mellanhavanden Ägarandel % Givna Mottagna Köpare Säljare Region Skåne 955 235 Region Skåne Holding AB 100 % 88 89 – Folktandvården Skåne AB 100 % 25 186 576 – Malmö Opera och Musikteater AB 90 % 30 0 200 – Skånes Dansteater AB 90 % 0 46 – Skåne Care AB 100 % 5 24 0 – Business Region Skåne AB 85 % 85 74 - Tourism in Skåne AB 85 % 2 32 - Invest in Skåne AB 85 % 2 18 - Event in Skåne AB 85 % 1 11 - Film i Skåne AB 85 % 0 32 – Innovation Skåne AB 100 % 0 26 Skåne European Office (Belgien) 100 % 0 5 FÖRSÄLJNING KONCERNBIDRAG OCH DRIFTBIDRAG Tabellen visar ekonomiska mellanhavanden mellan Region Skåne och de majoritetsägda bolagen och dess underkoncerner i enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation R16. Beloppen avser faktiska belopp, ej utifrån ägd andel. 1. Månadsavlönade per den siste december (2019-12-31). 2. Genomsnittlig schemalagd arbetstid för helåret. 1700 timmar motsvarar en årsarbetare. 3. Genomsnittlig arbetad tid, dvs reducerad med frånvaro. 1700 timmar motsvarar en årsarbetare.