Region Skåne årsredovisning 2019

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2019 Läs mer i följande verksamhetsberättelser: Hälso- och sjukvårdsnämnden Primärvårdsnämnden Psykiatri-, habilitering- och hjälp­ medelsnämnden Sjukhusstyrelse Sus Sjukhusstyrelse Trelleborg Sjukhusstyrelse Ystad Sjukhusstyrelse Helsingborg Sjukhusstyrelse Ängelholm Sjukhusstyrelse Kristianstad Sjukhusstyrelse Hässleholm Sjukhusstyrelse Landskrona Utfall Utfall Budget Avvikelse Miljoner kronor 2018 2019 2019 utfall - budget Regionbidrag 33 454,5 36 151,5 36 151,5 0,0 Patientavgifter 447,6 462,5 450,4 12,1 Försäljning av verksamhet, varor och tjänster 2 195,2 2 297,9 2 265,8 32,1 Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag 1 243,0 1 226,7 1 083,8 142,8 Verksamhetens intäkter 37 340,4 40 138,6 39 951,5 187,0 Personalkostnader –19 208,3 –20 132,0 –19 940,4 –191,6 Kostnader för inhyrd personal –388,6 –502,6 –280,7 –221,9 Köp av verksamhet, material och tjänster –8 390,2 –9 394,2 –8 595,0 –799,2 Läkemedel –4 738,2 –4 867,5 –4 988,2 120,7 Övriga kostnader och bidrag –5 156,1 –5 608,5 –5 604,9 –3,6 Verksamhetens kostnader –37 881,5 –40 504,9 –39 409,3 –1 095,6 Kapitalkostnad –476,0 –472,8 –504,7 31,9 RESULTAT –1 017,1 –839,1 37,5 –876,6 Resultatsammanställning Den totala kostnadsmassan överstiger budget med 2,8 procent eller 1 095,6 miljoner kronor. Bruttokostnadsutveck­ lingen uppgår till 6,8 procent jämfört med förra året. Personalkostnaden avser enbart of- fentlig och egen regi och står för cirka 50 procent av den totala kostnadsmas- san. Här ingår inte personalkostnaden för vård som bedrivas av andra utförare. Kostnaden överstiger budget med knappt 1 procent, men jämfört med föregående år uppgår personalkostnadsutveckling- en till 4,8 procent. Kostnaden för inhyrd personal upp- går till närmare 503 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med föregå- ende år med 29 procent. Kostnaden för inhyrd personal från bemanningsföre- tag har ökat med 109 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket mot- svarar en ökning med 31 procent. Kost- naden för inhyrd personal från beman- ningsföretag utgör 2,3 procent av den totala personalkostnaden. Läkemedelskostnaden ligger ett par procentenheter lägre än budgeterat. Det regionala arbetet med kunskapsstyr- ning i kombination med ekonomisk styrning har lett till att Region Skånes kostnader för läkemedel nu ligger be- tydligt lägre än i de flesta andra regio- ner. Från 2015 har dock ökningstakten stigit märkbart, såväl i Region Skåne som i andra regioner, vilket huvudsakli- gen har väl motiverade orsaker, som till- komst av nya effektiva läkemedel. Den nationella processen för ordnat införan- de av nya läkemedel bidrar dessutom till snabbare introduktion. Andra områden med höga kostnadsökningar är exem- pelvis kostnad för köpt vård. Mer detal- jerad information finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse.