Region Skåne årsredovisning 2019

KOLLEKTIVTRAFIK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 25 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2019 det sista och det uppstod köer på kund- center och kundtjänster. Under 2020 fortsätter utvecklingen för att leverera fler funktioner och kundönskemål. Serviceresor Nöjdheten hos de av våra kunder som reser färdtjänst och sjukresor är bättre än 2018 och över uppsatt mål för 2019. Resultatet är 88 procent, jämfört med målet som är 86 procent. För att möta de behov som kunderna inom Serviceresor har vill man göra kunden mer delaktig i sin resa. Kopplat till en ökad självservicegrad kommer driftsättningen av appen inom detta område ske, i syfte att kunderna ska få fler möjliga ingångar till att boka sin resa. Webbokning utvecklas för att kunna underlätta och möta vårdens behov. Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare Uppföljningen syftar till att säkerställa att leverantörer, i huvudsak trafikföre- tag, levererar enligt avtal. Den dagliga samverkan med trafikföretagen styrs av samverkansavtal, affärsplaner, särskilda planeringsprocesser samt styrgrupps- och ledningsmöten mellan avtalsparterna. Affärsområde buss Uppföljningen grundas på mål och nyckeltal och beskrivning av genomför- da aktiviteter som redovisas enligt sär- skilda rutiner till förvaltningen. Pro- duktionsnyckeltal redovisas dagligen, varefter de tillsammans med övriga mål och aktiviteter analyseras i månatliga uppföljningsmöten inom ramen för res- pektive trafikavtal. I de fall avvikelser konstateras i den löpande uppföljningen upprättas handlingsplaner och aktivite- ter som stäms av i samband med avtals- möten med trafikföretagen. Utöver uppföljningsmöten träffas av- talsansvariga i särskilda avtalsmöten för att stämma av mer principiella frågor och övergripande aktiviteter. Årligen sker en omfattande extern kundundersökning ombord på våra bussar. Kundernas bedömning av leve- ransen inom olika kvalitetsområden av- gör om de fastställda kvalitetsmålen har uppnåtts, och genererar bonus eller vite till trafikföretaget. Affärsområde tåg Tillsammans med företagen som bedri- ver tågtrafik på uppdrag av Skånetrafi- ken styrs verksamheten med hjälp av affärsplanen. Planen definierar årsmålen och aktiviteter för att nå målen. Affärs- möten sker månadsvis mellan de båda parterna. Under dessa möten går vi till- sammans igenom rapporterna och tar fram handlingsplaner i de fall det finns avvikelser från plan. Skånetrafiken följer även upp andra nyckeltal som punktlighet, utförande- grad och förseningsorsaker. Uppföljnings­ arbetet förstärks i det nya Pågatågsavtalet som startade i december 2018. Tillsam- mans med trafikföretaget har Skåne­ trafiken satt upp en enklare rapporte- ringsstruktur och lagt fast tydligare mät- punkter, framförallt under ett stört läge. Årligen sker två omfattande externa kundundersökningar ombord på våra tåg. Kundernas bedömning av leveran- sen inom olika kvalitetsområden avgör om de fastställda kvalitetsmålen har uppnåtts och genererar bonus eller vite till trafikföretaget. Affärsområde serviceresor En viktig del i förbättringsarbetet är ak- tivt arbete med nyckeltal. Löpande upp- följning sker med trafikföretagen, dels genom regelbundna affärsplanemöten med respektive trafikföretag men även via så kallade förarråd, egenkontroller och revisioner. Trafikavtal som trädde i kraft 2019 innebär uppföljning, löpande stickprovs­ kontroller i trafiken samt att drivmedel, miljökrav och förarcertifiering kontrol- leras. Om brister upptäcks kallas fordo- net eller trafikföretaget till en extra kon- troll. Utöver den ekonomiska bedöm- ningen av trafikföretagen som görs i samband med prekvalificering till trafik­ upphandling, sker en löpande ekonomisk uppföljning av trafikföretagen via UC. Ekonomiskt resultat och utveckling Kollektivtrafiknämndens resultat för 2019 uppgår till 110 miljoner kronor. På intäktssidan uppgår totala utfallet till 6 323 miljoner kronor. Detta består av regionbidraget till 2 869 miljoner, bil- jett och kortintäkter till 3 269 miljoner samt övriga intäkter till 185 miljoner kronor. Poster som sticker ut är bland annat mer resande över Öresund än pla- nerat (55 miljoner kronor), serviceresor (7 miljoner kronor) samt tillköp av trafik (10 miljoner kronor). Intäkterna under 2019 är totalt 113 miljoner kronor mer än budget för perioden. På kostnads­ sidan uppgår totala kostnader till 6 213 miljoner kronor. De största posterna är köp av verksamhet, som uppgår till 4 723 miljoner kronor samt övriga om- kostnader med ett utfall på 580 miljo- ner kronor. Poster som sticker ut är bland annat kostnader för busstrafiken (24 miljoner kronor) samt övriga trafik- kostnader (37 miljoner kronor). Kost- naderna under 2019 är totalt 3 miljoner kronor mer än budget. Läs mer i: Kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse Utfall Utfall Budget Avvikelse Miljoner kronor 2018 2019 2019 utfall-budget Regionbidrag 2 580,3 2 869,3 2 869,3 0,0 Biljettintäkter 3 121,6 3 269,0 3 242,8 –26,2 Övriga intäkter 205,4 184,5 97,7 –86,8 Verksamhetens intäkter 5 907,4 6 322,8 6 209,8 –113,0 Personalkostnader –241,9 –268,9 –295,2 –26,3 Köp av verksamhet –4 562,3 –4 722,6 –4 819,3 –96,8 Fastighetskostnader –25,3 –52,0 –32,3 19,6 Lämnade bidrag –32,9 –41,6 –22,7 18,9 Övriga omkostnader –501,2 –580,1 –455,3 124,8 Verksamhetens kostnader –5 363,7 –5 665,1 –5 624,9 40,2 Kapitalkostnader –512,1 –547,8 –584,9 –37,1 RESULTAT 31,6 110,0 0,0 –110,0 Resultatsammanställning