Region Skåne årsredovisning 2019

ALLMÄN REGIONAL UTVECKLING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 36 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2019 Läs mer i: • Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsberättelse Utfall Utfall Budget Avvikelse Miljoner kronor 2018 2019 2019 Utfall - budget Regionbidrag 211,1 211,3 211,3 0,0 Försäljning av varor och tjänster 4,9 3,6 5,0 –1,4 Bidrag och övriga intäkter 106,2 97,7 100,0 –2,3 Verksamhetens intäkter 322,2 312,6 316,3 –3,7 Lönekostnader –21,5 –28,4 –24,3 –4,1 Arbetsgivaravgifter och pensio –10,1 –13,6 –11,2 –2,4 Övriga personalkostnader –1,2 –1,6 –1,6 0,0 Kostnader för inhyrd personal –0,8 –0,7 0,0 –0,7 Material och tjänster –1,5 –2,4 –2,2 –0,2 Fastighetskostnader –1,2 –0,8 –2,0 1,2 Lämnade bidrag –229,1 –214,4 –240,0 25,6 Övriga omkostnader –51,7 –45,0 –35,0 –10,0 Verksamhetens kostnader –317,2 –307,0 –316,3 9,3 Verksamhetens nettokostnader 5,0 5,7 0,0 5,7 RESULTAT 5,0 5,7 0,0 5,7 Resultatsammanställning ökar i Skåne, i synnerhet tågresandet. En samlad planering tar större hänsyn till sträckor som anknyter till kollektiv- trafikens hållplatser samt pendlings- stråk som binder samman kommuner. Arbete pågår med Trafikverket och ak- tuella kommuner för att stärka de vikti- gaste inpendlingsstråken för cykel. Region Skåne har fått ansvar att samordna den regionala fysiska plane- ringen i Skåne och senast år 2022 ska en regionplan ha tagits fram. Region Skåne kommer att ta sig an uppdraget genom att föra samarbetet inom Strukturbild för Skåne vidare. Under våren 2019 har projektet utformats och dialogproces- sen med berörda aktörer påbörjats och under hösten har dialogarbetet fortsatt, bland annat med workshops med kom- munernas planerare. I rollen som kunskapsgenerator har Region Skåne gjort en rad insatser. En rapport kring bostadsförsörjningen, med modell för beräkning av efterfrå- gan på bostäder, har publicerats och dis- kuterats på träffar med Skånskt bo- stadsnätverk. Vidare har Region Skåne genomfört en studie om relationen mel- lan stadsbyggande och attraktivitet till- sammans med fem kommuner och Sve- riges byggindustrier. Ett antal projekt har drivits och av- slutats under 2019. Under våren presen- terades resultaten från projekten Sta­ tionsnära läge 2.0 och Ortsutveckling längs Skånebanan , som hade i syfte att bidra till en hållbar och effektiv an- vändning av stationsnära lägen. Vidare publicerades under hösten ett PM kring attraktiv parkering. Projektet byggde på en workshopserie och målsättningen var att skapa verktyg för innovativt ar- bete med parkering i kommunal plane- ring. Ekonomiskt resultat och utveckling Regionala utvecklingsnämnden redovi- sar ett resultat på 5,7 miljoner kronor för 2019. Den enskilt största kostnadspos- ten är lämnade bidrag som uppgick till 214,4 miljoner kronor och står för 70 pro­ cent av de totala kostnaderna (72 pro- cent 2018). Personalkostnaderna i nämn­ den uppgick till 14 procent av de totala kostnaderna, totalt 43,6 miljoner kro- nor (10 procent 2018). Totala intäkter 2019 är 312,6 miljoner kronor. Årets regionbidrag, det vill säga den intäkt som nämnden erhållit från fullmäktige 2019, stod för 68 procent av de samlade intäkterna (65 procent 2018). Resteran- de del avser bidrag och övriga intäkter, det vill säga balanserade intäkter från tidigare år samt övriga både interna och externa intäkter. En stor del av regionala utvecklingsnämndens verksamhet be- drivs i projektform. Totalt har 53 redo- visningsmässiga projekt avslutats under året och den totala resultateffekten av dessa är 13,7 miljoner kronor i över- skott. FOTO: © NEWS ØRESUND/JOHAN WESSMAN