Region Skåne årsredovisning 2019

67 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2019 REGION SKÅNES SAMLADE EKONOMI FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omkostnaderna summerar till ett budgetunderskott på 639 miljoner kro- nor. Större budgetunderskott redovisas för kostnader för köpt vård 561 miljoner kronor, inhyrd personal 226 miljoner kronor, kostnader för verksamhetsan- knutna tjänster, övrigt material och varor 151 miljoner kronor, IT-tjänster, kon- sultkostnader och övriga tjänster 101 miljoner kronor, samt kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt mate- rial 66 miljoner kronor. Budgetöverskott redovisas för läkemedel 114 miljoner kronor, fastighetskostnader 101 miljo- ner kronor, lämnade bidrag 82 miljoner kronor, trafikkostnader 97 miljoner kro- nor, övriga kostnader 64 miljoner kro- nor samt köpt tandvård 8 miljoner kro- nor. Skatt, kommunalekonomisk utjäm- ning och generella statliga bidrag gav ett totalt budgetunderskott på 50 miljo- ner kronor. Skatteintäkterna blev 205 miljoner kronor högre än budgeterat medan den kommunalekonomiska ut- jämningen gav ett underskott på 194 miljoner kronor. Budgetunderskottet för generella statliga bidrag, 61 miljoner kronor, beror till största delen på större återbetalningar av läkemedelsrabatter till staten än budgeterat samt att Region Skåne har återbetalat 12 miljoner kro- nor till staten för läkemedelsbidrag av- seende hepatit C. Det totala budgetunderskottet på fi- nansnettot uppgår till 238 miljoner kronor. Det är framförallt pensions- skulden intjänad före 1998 som har ökat mer än budgeterat, som medför högre kostnader (275 miljoner kronor) för värdesäkringen av pensionsskulden. Högre kreditivränteintäkter och övriga Budgetuppföljning ENLIGT FULLFONDERINGSMODELL ENLIGT BLANDMODELL Bokslut Budget Budget- Bokslut Budget Budget- Miljoner kronor 2019 2019 avvikelse 2019 2019 avvikelse Verksamhetens intäkter 9 697 9 310 386 9 697 9 310 386 Personalkostnader –21 850 –22 411 561 –22 945 –23 526 581 Omkostnader –26 071 –25 421 –650 –26 071 –25 421 –650 Avskrivningar –1 504 –1 550 46 –1 504 –1 550 46 Verksamhetens nettokostnader –39 728 –40 072 344 –40 823 –41 186 363 Skatteintäkter 32 016 31 811 205 32 016 31 811 205 Kommunalekonomisk utjämning 6 370 6 564 –194 6 370 6 564 –194 Generella statliga bidrag 3 893 3 954 –61 3 893 3 954 –61 Skatt, utjämning och bidrag 42 280 42 330 –50 42 280 42 330 –50 Verksamhetens resultat 2 552 2 258 294 1 457 1 144 314 Finansiella intäkter 77 60 17 77 60 17 Finansiella kostnader –76 –96 20 –76 –96 20 Värdesäkring av pensionsskuld –1 496 –1 221 –275 –496 –441 –55 Finansnetto –1 495 –1 258 –238 –496 –478 –18 RESULTAT 1 056 1 000 56 961 666 295 2% 1% 0 -1% -2% 2015 2016 2017 2018 2019 Budget- och prognosavvikelse för årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnader Budgetavvikelse Prognosavvikelse Känslighetsanalys Miljoner kronor Kostnad/intäkt 2019 Förändring av skattekraften med 1 % -enhet, brutto ± 333 Förändring av skattekraften med 1 % -enhet, netto ± 41 10 öre förändrad utdebitering ± 289 Löneförändring med 1 % ± 219 Omkostnadsförändring med 1 % ± 261 LPIK-förändring med 1 % ± 385 Förändring av utjämningsbidrag/avgift 100 kr/invånare ± 136 Läkemedelskostnadsförändring med 1 % ± 49 Ränteförändring med 1 %, kostnader ± 22 Ränteförändring med 1 %, intäkter ± 10 ränteintäkter bidrar till att minska un- derskottet (17 miljoner kronor) på in- täktssidan. Det låga ränteläget har bi- dragit till att minska underskottet på kostnadssidan (20 miljoner kronor). Prognossäkerhet Prognosen för årets resultat som lämna- des i samband med tertialbokslutet i augusti var 850 miljoner kronor och av- vek från det slutliga bokslutet med 206 miljoner kronor eller 0,5 procent. Prog- nosen för verksamhetens nettokostna- der i augustibokslutet avvek med 1 pro- cent från bokslutet. Känslighetsanalys I tabellen nedan redovisas hur ett antal scenarier skulle påverka Region Skånes ekonomi beräknat i 2019 års prisnivå.