FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE • ÅRSREDOVISNING 2018 31
till totalt 32 899 tkr (31 177). Underhållskostnaderna består av
planerat underhåll och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU.
Detta är insatser som krävs för att fastigheterna ska behålla sin
tekniska status och därmed säkra sitt värde.
Driftskostnaderna uppgår till 77 675 tkr (73 892), en ökning med ca
3 783 tkr främst beroende på ökade kostnader för fastighetsskötsel,
takinventering av merparten av fastigheterna, kostnader för markanvisningstävling
samt utredningar av verksamhetsanpassningar.
Personalkostnaderna uppgår till totalt 22 278 tkr (20 836), en
ökning med 1 442 tkr till följd av nyinrättade tjänster samt högre
kostnader för utbildning.
Årets avskrivningar uppgår till totalt 33 871 tkr (31 777), en
ökning med 2 094 tkr vilket beror på att avskrivningarna ökar i
takt med färdigställande av investeringsprojekt.
Räntekostnaderna uppgår till 31 320 tkr (22 018), en ökning med
9 302 tkr, vilket främst beror på ökade räntekostnader pga förtids-
inlösen av två stycken ränteswapar samt en högre kommunal
borgensavgift.
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var lägre än
föregående år, vilket huvudsakligen beror på försäljningen av
Fastighetsbolaget Sadeln 2 under 2017.
Flerårsöversikt
Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 219 282 206 176 196 953 192 475 187 015
Resultat efter finansiella poster 18 011 35 047 9 623 11 983 12 025
Balansomslutning 1 388 249 1 304 335 1 191 218 999 228 962 628
Avkastning på eget kap. (%) 8,5 17,8 5,7 7,3 7,6
Avkastning på totalt kap. (%) 3,6 4,4 2,5 3,4 3,4
Soliditet (%) 15,3 15,1 14,1 16,4 16,4
Direktavkastning (%) 7,2 6,0 6,3 6,8 6,9
Belåningsgrad fastigheter (%) 77,5 85,3 84,6 79,1 79,9
Hyra bostäder (kr/kvm) 1 058 1 023 984 971 942
Uthyrningsgrad bostäder (%) 99,4 99,1 99,2 98,7 98,7
Flyttningsfrekvens (%) 10,2 12,1 11,6 13,6 12,9
Driftskostnad (kr/kvm) 472 454 446 430 432
Underhållskostnad (kr/kvm) 184 173 193 188 176
Driftnetto (kr/kvm) 434 368 320 335 340
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp i kr Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 21 535 000 30 524 261 107 121 547 32 317 256 191 498 064
Disposition enligt beslut
32 317 256 -32 317 256 0
av årets årsstämma
Utdelning -325 179 -325 179
Årets resultat 17 177 870 17 177 870
Belopp vid årets utgång 21 535 000 30 524 261 139 113 624 17 177 870 208 350 755