Ekonomiska förutsättningar
Resultatet 2017 är ett överskott på 58 miljoner kronor. Verksamhetens
kostnader uppgår till 5 438 miljoner kronor, 13 miljoner kronor bättre
än budget. De totala intäkterna 2017, exklusive vidarefakturering
och reavinst, var 5 496 miljoner kronor, varav regionbidraget var
2 349 miljoner kronor. Vår kostnadstäckningsgrad år 2017 är oförändrat
57 procent i jämförelse med 2016, exklusive en jämförelsestörande
post för bidrag från Trafikverket på 57 miljoner kronor.
Tabellen nedan visar våra medarbetarenyckeltal:
18
2017 2016
Medarbetare 363 366
Kvinnor 226 226
Män 137 140
Heltid kvinnor 212 214
Heltid män 133 137
Deltid kvinnor 14 12
Deltid män 4 3
Anställda i ledande befattningar 45 39
Kvinnor i ledande befattningar 24 17
Män i ledande befattningar 21 22
Andelen kvinnor i ledande befattningar 53,33 % 43,60 %
Andelen män i ledande befattningar 46,67 % 56,40 %
Sjukfrånvaro i snitt (kalenderdagar) 20,89 19,09
Arbetsskador 3 1
Tillbud 6 6