VÅRA RESURSER
EKONOMI
Övriga beräkningsförutsättningar
2017 2018 2019 2020 2021
Invånare per den 1 november 1 342 180 1 360 522 1 377 692 1 394 100 1 410 333
Ökning (procent) 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2
Internränta (procent) 2,0 2,0 2,0
Internränta, Skånetrafiken (procent) 1,25 1,25 1,00
Kreditivränta (procent) 1,25 1,25 1,00
Arbetsgivaravgifter1 (procent)
Lagstadgade 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 %
Avtalsförsäkringar 0,08 % 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,0 %
Kollektivavtalad pension 14,87 % 15,54 % 16,33 % 17,22 % 17,58 %
SUMMA (procent) 46,37 % 47,01 % 47,78 % 48,67 % 49,03 %
1. Arbetsgivaravgiften 2019 för personer födda 1994 och senare är preliminärt 37,04 %. För personer födda 1938-1953 preliminärt 21,96 % och för personer födda 1937 och tidigare
preliminärt 6,15 %.
REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019 49
Med nu kända fakta kommer den lagstadgade delen av
arbetsgivaravgiften att vara oförändrad 2019. Beslut om
avtalsförsäkringar fattas först i december men AFA Försäkrings
premieindikation är att 2019 års premienivå för tjänste
grupplivförsäkring (TGL-KL) kommer att sänkas med
0,02 procentenheter jämfört med 2018. På grund av ovan
redovisade ökningar av pensionskostnaderna kommer
avgiften för kollektivavtalad pension att öka kraftigt under
planperioden. Arbetsgivaravgifterna är lägre för personer
födda 1994 och senare samt för personer födda 1953 och
tidigare.
Resultatbudget
Med ovanstående beräkningsförutsättningar och angiven
utveckling av Region Skånes intäkter och kostnader
summeras resultatbudgeten för 2019 till 1 000 miljoner
kronor, 900 miljoner kronor 2020 och 920 miljoner kronor
2021. Det budgeterade resultatet för 2019-2021 uppgår till
2,25 procent av de samlade intäkterna från skatt, utjämning
och statsbidrag. Resultaten 2019-2021 uppfyller därmed
samtliga finansiella mål och räcker för att leva upp till
kommunallagens krav på återställning av eget kapital.
Finansiering
Under 2018 prognostiseras ett negativt kassaflöde om
1 887 miljoner kronor framför allt beroende på en stor
investeringsverksamhet. Nettoskulden förväntas öka med
motsvarande belopp till 5 864 miljoner kronor.
Under 2019 förväntas den räntebärande nettoskulden
att öka med ytterligare 1 203 miljoner kronor. En ökande
investeringsnivå är den främsta förklaringen till skuldökningen.
En fortsatt hög investeringstakt under åren
2020-2021 om drygt 6 000 miljoner kronor per år medför
att nettoskulden ökar med ytterligare 4 667 miljoner kronor
för att vid planperiodens slut uppgå till 11 735 miljoner
kronor.
Vid ett behov av 1 000 miljoner kronor i betalningsberedskap
i form av egen likviditet blir följden att den externa
låneskulden därigenom kommer att stiga från drygt 6 500
till drygt 12 300 miljoner kronor. Upplåning kommer att
ske framför allt genom emissioner av obligationer med
varierande löptider i kapitalmarknaden och upplåning från
Europeiska Investeringsbanken i enlighet med regionfullmäktiges
beslut om finansiell strategi.
Ramen för den totala låneskulden, lånetaket, uppgår för
närvarande till 8 100 miljoner kronor, vilken inte bedöms
vara tillräcklig för budget 2019. Med en bedömd låneskuld
om drygt 7 700 miljoner kronor krävs en höjning av ramen
för att bibehålla en godtagbar marginal för oförutsedda
händelser utan förnyade beslut. Ramen fastställs till 9 500
miljoner kronor. För åren 2020-2021 kommer det att krävas
ytterligare höjningar av den totala låneramen.
Regionbidrag 2019
Det totala regionbidraget som fördelas ut på Region Skånes
nämnder och styrelser avseende budgetåret 2019 uppgår
till 41 123,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med
2 633,2 miljoner kronor (+6,8 procent) jämfört med
Region Skånes budget 2018. Av den totala uppräkningen
utgör 863 miljoner
kronor kompensation för prisindex med
kvalitetsjusterade
löner för landsting (LPIK), demografi
med 471,8 miljoner kronor samt medicinskteknisk utveckling
om 337 miljoner kronor till psykiatri-, habiliterings-
och habiliteringsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
primärvårdsnämnden samt sjukhusstyrelser. Ett effektiviseringskrav
på 2 procent motsvarande 770 miljoner kronor
åläggs alla nämnder och styrelser. Nedan beskrivs i stora
drag förändring av nämnders och styrelsers regionbidrag.
Hälso- och sjukvård
Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019
beskriver mål, inriktning och prioriterade områden. Alla
verksamheter ska arbeta i enlighet med Region Skånes
uppdrag för hälso- och sjukvård 2019 och i övrigt fortsatt
bedriva verksamhet enligt tidigare uppdrag och/eller beslut.
Nämnder och styrelser har ett gemensamt ansvar att