EKONOMISK INFORMATION
REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019 69
Affärs- och prissättningsmodell
för serviceverksamheterna inom Region Skåne
Affärs- och prissättningsmodell för serviceverksamheter
omfattar medicinsk service, medicinsk teknik, IT-verksamhet,
regionservice, regionfastigheter och koncernkontoret
(regionarkivet) samt bild- och funktionsmedicin.
Serviceverksamheterna finansieras av de beställande
verksamheterna genom en kombination av fast årsdebitering
och månadsvis styckedebitering.
Månadsvis styckedebitering tillämpas för de tjänsteområden
där en fast årsdebitering inte är möjlig, då den riskerar
att snedvrida konkurrensen och där Region Skåne i övrigt
förväntas verka för att uppträda konkurrensneutralt på
marknaden.
Region Skånes hyresmodell
Syftet med hyresmodellen är att hantera en kostnadsfördelning
som är transparent och upplevs som förutsägbar och
enkel att förstå och en hyresfördelning som bättre harmonierar
med ersättningsmodellen för hälso- och sjukvård.
Det finns även incitament till ekonomiskt ansvarstagande
för investeringar och effektivt nyttjande av lokaler. Hyresmodellen
uppfyller också de krav på konkurrensneutralitet
som uppkommit i och med förändringar till följd av lagen
om valfrihetssystem (LOV) samt outsourcing av verksamheter.
Servicenämnden (genom regionfastigheter) har ansvar för
all lokalförsörjning i Region Skåne och är hyresvärd för
samtliga ägda och inhyrda lokaler. Det innebär att nämnder/
styrelser inte äger rätt att teckna hyreskontrakt med
fastighetsägare, utan tecknar andrahandshyreskontrakt med
regionfastigheter. Nämnder/styrelser har heller inte rätt att
hyra ut i andra eller tredje hand.
Fördelning av hyreskostnad sker enligt två principer:
• Hyresfördelning för ej konkurrensutsatt verksamhet sker
enligt principen hyra som tjänst och lika hyra för lika typ
av lokal. Hyran debiteras utifrån information på rumsnivå
med hjälp av koefficienter som beskriver rummet
utifrån komplexitet och funktionalitet.
• Hyreskostnad för konkurrensutsatt verksamhet bygger
på prissättning enligt marknadspris samt marknadslika
kontrakt. Hyresnivån regleras årligen med konsumentprisindex
(KPI).
En översyn av hyresmodellen har inletts och kommer att
slutföras under 2019. En viktig fråga att belysa inom ramen
för detta arbete är hanteringen av de nya sjukhusområdena
som börjar få genomslag under de kommande åren. Ambitionen
är att en reviderad hyresmodell ska börja gälla från
2020.
Affärsmodell i
kollektivtrafiken för fler och nöjdare kunder
Inom kollektivtrafiknämnden (genom Skånetrafiken) pågår
förändringsarbetet kring affärsrelationen
till trafikföretagen.
BILAGA 8
Syftet är att trafikföretagen ska bli mer delaktiga i och
påverkas av kundernas val. Fler och mer nöjda kunder ska ge
bonus för trafikföretagen. Intäktsutvecklingen och resandeutvecklingen,
oavsett om den är positiv eller negativ, ska
tydligare påverka det ekonomiska utfallet. Samtidigt ökar
Skånetrafiken kraven på trafikföretagens leverans, så att
kunderna erhåller den kvalitetsnivå som anges i trafikavtalen.
Den dialog som Skånetrafiken och trafikföretagen
inledde 2017 i syfte att utveckla avtalsformerna pågår
alltjämt. Målsättningen är att både tågtrafik och busstrafik
ska omfattas. Helsingborgs stad har upphandlats enligt den
nya modellen och avsikten är att kommande avtal ska
upphandlas på liknande sätt. Det finns dock lokala förutsättningar
som gör att parametrarna inte kan vara helt lika.
Även den översyn som inleddes 2017 i syfte att stärka
och utveckla samverkan inom ramen för affärsområde Buss
fortgår. För att stärka och utveckla samverkan har trafikföretagen
inom affärsområdet Buss fått ett utökat ansvar och
mandat för trafik- och tidtabellsplanering. Trafikföretagen
ansvarar även för lokal marknadsföring inom respektive
trafikuppdrag. Grunden för samverkan är en gemensam
affärsplan med mål, aktiviteter och övriga åtgärder som
arbetas fram i samråd med trafikföretagen.
Rapportering
Löpande uppföljning
Nämnder/styrelser och bolag har ansvar för att löpande följa
upp verksamhet, resultat och ekonomi samt att vidta
åtgärder för att korrigera befarade avvikelser.
Månads- och delårsrapporter
Nämndernas och styrelsernas uppföljningar sammanfattas
i månads- och delårsrapporter som delges regionstyrelsen.
Prestationer, resultat och effekter av verksamheten samt
prognoser, analyser och kommentarer ska framgå. Vid behov
ska åtgärdsplaner för att rätta till eventuella avvikelser
redovisas. Delårsrapporten för januari-augusti är en fördjupad
uppföljning med fokus på avvikelser och åtgärder
under innevarande år.
Bokslut och årsredovisning
Efter årets slut upprättas ett bokslut med resultat- och
balansräkning med bilagor och specifikationer. I årsredovisningen
görs en sammanfattande uppföljning av årets verksamhet,
mål och uppdrag som redovisas för regionfullmäktige.
Uppföljning Folktandvården Skånes prislista
För att säkerställa att grunderna för prislistan ger de
förutsättningar och skapar den vård och villkor för Skånes
befolkning som är avsett blir uppföljning viktigt. Styrelsen
för Folktandvården Skåne ska årligen, i samband med
delårsrapport redovisa konsekvenser kopplat till dessa rikt-
linjer. Detta möjliggör att eventuella förändringar kan
få genomslag till nästkommande budgetperiod.